新余学院2020年部门预算
目 录
第一部分 新余学院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 新余学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 新余学院2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三 《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 新余学院概况
一、部门主要职责
我校是一所省市共建、以市为主的全额拨款事业单位,是培养高等教育学历人才的本科院校。
二、部门基本情况
学校现有十四个二级学院、一所附属小学,其中附属小学(新余市逸夫小学)为独立核算单位。本预算表为合并报表(含新余学院本级和逸夫小学)。
二〇一九年末我校全日制在校本科生9352人,留学生37人,小学生5208人。
财政补助开支人数:
1、新余学院本级:在职在岗人员为615人,离退休人员143人,享受遗属人员补贴4人。
2、市逸夫小学:在职在岗人员为168人,离退休人员10 人,享受遗属人员补贴2人。
第二部分 新余学院2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年,我校经费收入预算为11857.58万元。较上年增加237.04万元, 增幅为1.20%。主要原因是因学校人均经费开支加大（医保、社保、企业年金等），财政拨款支出有所增长。收入构成为:当年财政拨款收入5836.09万元,事业收入(含高等教育学费、住宿费)5500万元。主要是：高等教育9551.37万元,小学教育2306.22万元。其中:
1、新余学院本级9551.37万元。其中:当年财政拨款收入3943.58万元;较上年增加1074.49万元;事业收入5500万元,较上年减少875.79万元,上年结转107.79万元。
2、市逸夫小学2306.21万元。其中:一般公共预算拨款收入1892.51万元,较上年增加42.99万元,上年结转423.70万元，较上年增加189.90万元。
（二）支出预算情况
2020年,我校经费支出预算总额为11857.58万元，较上年增加237.04万元,增幅为1.20%。主要原因是：因我校教职工人数增多，除保证教育支出及教职工人员经费外，已无资金改善学校教学条件及基本建设。经费支出资金来源为:高等教育9551.37万元,小学教育2306.22万元。其中:
1、新余学院本级9551.37万元。其中:一般公共预算基本支出3943.58万元,事业支出5500万元，上年结转107.79万元。
2、市逸夫小学2306.21万元。其中:一般公共预算基本支出1892.51万元，年终结转423.70万元。
(三)财政拨款支出情况
一般公共预算拨款总额为6310.71万元,较上年增加1065.95万元,增长16.89%,用于人员经费支出为5565.99万元,较上年增加779.10万元,增长13.99%;用于公用支出为72.17万元,较上年减少151.90万元,减幅210.48%。主要原因是:因学校人均经费开支加大（医保、社保、企业年金等），随着教职工人数的增加，财政拨款支出有所增长。其中：
1、工资福利支出5565.99万元;
2、商品和服务支出151.06万元;
3、对个人和家庭的补助72.17万元。
4、年终结转521.49万元。
（四）政府性基金情况
2020年，我校无政府性基金预算安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费总额为77.47万元,较上年减少146.60万元,减幅 189.23%。主要原因是:因新余学院本级因资金紧缺，除办公费、印刷费从机关运行经费中支出，其余费用支出全部从事业收入中列支。
其中：
1、新余学院本级30.60万元。其中:办公费20.60万元，印刷费10万元。
2、市逸夫小学46.87万元。其中:办公费6.87万元，水费3万元，电费6万元，邮电费5万元，物业管理费8万元，差旅费3万元，培训费3万元，维修（护）费 8万元，公务接待费4万元。
（六）政府采购情况
历年来,新余学院本级经费预算编制是按要求编制各种经费预算,因该预算(含一般公共预算拨款收入和事业收入)仅能保证部分的人员经费支出及公用经费支出,各种政府采购项目在年初无经费来源,故在年初无办法编制政府采购项目预算。
市逸夫小学政府采购总额1911万元，其中：政府采购货物预算151万元，政府采购服务预算1760万元。
（七）国有资产占用情况：
截至2019年11月31日，我校共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆，2辆大巴车用于接送教职工上下班。
（八）预算绩效情况说明：
根据预算绩效管理要求，我校2020年度没有符合要求的一般公共预算项目支出的重点绩效评价项目。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年我校“三公”经费预算安排204万元，较上年减少27万元，主要原因是：厉行节约减少开支。
其中:
1、新余学院本级“三公”经费年初预算安排200万元:
因公出国(境)费预算与上年持平，金额60万元,主要原因是: 严格遵守落实“中央八项规定”,控制因公出国（境）费用支出。
公务接待费预算与上年持平,金额80万元，主要原因是:严格遵守落实“中央八项规定”,控制公务接待费用支出。
公务用车预算与上年持平，金额60万元，主要原因是：车辆已老化，维护费用增加，教职工人数增加通勤费用增大。
2、市逸夫小学“三公”经费年初预算安排4万元:
公务接待费4万元,与上年持平,主要用于公务接待开支。
第三部分 新余学院2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、 收入科目
（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（二）小学教育:反映各部门对社会举办的小学教四育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
（三）高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
附件：
新余学院2020年部门预算公开表.xls
